2025 Pasti WBBM
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
Telah dibangun lingkungan pengendalian
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
1. SK SPI 2023-2025
2. Paparan Informasi Kelembagaan SPI
3. Bukti chat Pyb Pengadaan dengan Penyedia
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
1. Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat
2. Contoh Pengaduan Masyarakat
3. Form Pengaduan Masyarakat (Web/SPAN-Lapor)
pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
1. Surat Keluhan Masyarakat Terkait Pembakaran Sampah
2. Tindak Lanjut Balai terkait Keluhan Masyarakat
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Whistle-Blowing System telah diterapkan
1. Tautan form WBS di web Balai
2. SK Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (WBS)
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
1. Laporan kebijakan WBS
2. Penerapan Media Informasi WBS
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
1. Laporan kebijakan WBS
2. Penerapan Media Informasi WBS
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
1. Peta Benturan Kepentingan
2. Pedoman Benturan Kepentingan
3. Matriks Identifikasi Benturan Kepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
1. Sosiodrama internalisasi benturan kepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
1. Laporan Unit Gratifikasi
2. Bukti Chat Pyb Pengadaan dengan Penyedia
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti